14. 政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门(单位)整体绩效目标表

17.部门预算项目(政策)绩效目标表

三、 部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

5. 国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四 、名词解释

第 一 部 分  站前区信访局部门概况

一 、主要职责及机构设置情况

（一）贯彻落实市委、市政府和区委、区政府有关信访工作的指示、规定和部署，承担区信访工作联席会议的日常工作，推动全区信访工作的开展。

（二）承办省委、省政府和市委、市政府交办的信访事项，办理人民群众给区委、区政府和区领导的来信，接待到区委、区政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向区委、区政府领导请示报告重大信访事项，配合中央和国家机关及北京市有关部门做好我区进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对区领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核省级和市级专项信访救助资金的使用情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、来区上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全区信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各街道办事处和区直部门信访工作履职情况。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1、加强对全区各街道办事处、各部门办理群众信访情况的督促检查。

2、加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3、加强对群众进京上访的协调处理工作。

机构设置：区委区政府信访局行政编制5人。正科1人，副科3人，科员1人。下设事业中心：站前区信访网络投诉受理中心。副科级单位12人。其中管理岗9人，事业工勤3人。

二 、部门预算单位构成

纳入站前区信访局2024年部门预算单位的构成：站前区信访局本级。

第 二 部 分  站前区信访局部门2024年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第 三 部 分  站前区信访局部门2024年部门预算情况说明

一 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，站前区信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算630.31万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入630.31万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

(1)事业收入0万元；

(2)事业单位经营收入0万元；

(3)上级补助收入0万元；

(4)附属单位上缴收入0万元；

(5)其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元

(二)支出预算630.31万元。包括：

1. 基本支出125.98万元(工资福利支出120.21万元，商品服务支出5.77万元，对个人和家庭的补助0万元);

2.项目支出504.33万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2024年预算比2023年增加389.44万元，主要原因是人员增加和信访维稳案件增加。

二、 机关运行经费安排情况

2024年站前区信访局部门机关运行经费预算156.73万元，主要包括办公及印刷费、培训费、加班接访餐费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、

三、 政府采购情况

2024年站前区信访局部门安排政府采购预算0万元，其中政府购 买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年站前区信访局部门预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年0万元增加0万元。其中：

1.出国(境)费0万元，比上年增加0万元；

2.公务招待费0万元，比上年增加0万元；

3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元车保。

五 、国有资产占用情况

站前区信访局部门2024年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元，大型修缮0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，2024年站前区信访局部门应编制绩 效目标的项目0个，金额合计为0万元。实际编制绩效目标的项目0个，编制绩效目标项目的覆盖率0%。

第 四 部 分  名 词 解 释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。

11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部  、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。