14. 政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门(单位)整体绩效目标表

17.部门预算项目(政策)绩效目标表

三、 部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

5. 国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四 、名词解释

第 一 部 分  站前区委办部门概况

一 、主要职责及机构设置情况

（1）贯彻执行中央、省市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全区机构编制管理办法，并督促落实。

（2）审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，区各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

（3）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门以及区与乡镇的职责分工。

（4）拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费决算形式等。指导协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

二 、部门预算单位构成

纳入站前区委办2024年部门预算单位的构成：无。

第 二 部 分  站前区委办部门2024年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第 三 部 分  站前区委办部门2024年部门预算情况说明

一 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，站前区委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算324.20万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入324.20万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

(1)事业收入0万元；

(2)事业单位经营收入0万元；

(3)上级补助收入0万元；

(4)附属单位上缴收入0万元；

(5)其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元

(二)支出预算324.20万元。包括：

1. 基本支出243.32万元(工资福利支出222.90万元，商品服务支出14.69万元，对个人和家庭的补助5.73万元);

2.项目支出80.88万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2024年预算比2023年增加0万元，主要原因市预算物无增加。

二、 机关运行经费安排情况

2024年站前区委办部门机关运行经费预算324.20万元，主要包括1、围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。 2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。 3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。 4、协助区委领导做好协调工作，促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。 5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导、兄弟旗县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。 6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。 7、负责全区保密工作，督促查处失泄密事件，指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。 8、指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。 9、指导、协调全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信、来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。 10、完成好上级党委和区委交办的其他任务。

三、 政府采购情况

2024年站前区委办部门安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年站前区委办部门预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年0万元增加0万元。2021年、2022年、2023年均无“三公”经费支出。其中：

1.出国(境)费0万元，比上年增加0万元；

2.公务招待费0万元，比上年增加0万元；

3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元车保。

五 、国有资产占用情况

站前区委办部门2024年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元，大型修缮0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，2024年站前区委办部门应编制绩效目标的项目8个，金额合计为324.20万元。实际编制绩效目标的项目8个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第 四 部 分  名 词 解 释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。

11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部  、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。