目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 建设办事处决算单位构成

第二部分    2021年度建设办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度建设办事处决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 建设办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署；按照国家的法律、法规依法行政。

（二）执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

（三）领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

（四）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访。

（五）强化城乡管理职能，做好市容区容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

（六）负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其他工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

一、综合办事机构

(一)党建工作办公室

负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作;组织开展区域党建工作，承担非公有制经济和社会组织党建、社区党建工作;负责党员队伍建设和管理工作，负责党代表联络及服务工作，承担辖区党员教育培训、党员组织关系接转、党费收缴和党内统计等工作;落实人才政策，做好人才有关工作;组织开展思想文化宣传，推进精神文明创建活动;做好统一战线、民族宗教、侨务、关心下一代等有关工作;组织开展国防教育、国防动员，办理民兵、预备役、兵役登记，做好征兵、民兵训练等工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织建设工作。负责纪委监委相关工作。

行政编制1名。

综合性岗位设置:组织、宣传、纪检、统战、武装、群团。

(二)综合办公室(应急管理办公室)

负责党工委、办事处日常事务，贯彻落实党政会议决议、决定;负责依法行政、党务公开、政务信息公开工作;负责绩效管理考核、督查督办工作;负责综合性文稿起草、重要会议组织及综合调研工作;负责文电处理、机要保密、档案、信息宣传、信息化建设等工作;负责财务管理、资产管理、后勤保障、安全保卫等日常运转工作;承担机构编制、组织人事、干部队伍建设等工作;负责离退休干部管理工作;承担人大、政协有关工作;承担推进简政放权及行政审批制度改革等工作。负责生产安全应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作;负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、消防、除雪、护林防火等相关工作，组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作;承担防汛抗旱办公室日常工作。

行政编制1名。

综合性岗位设置:人大、政协、安全生产、应急管理。

(三)社会事务办公室(平安建设办公室)

负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理，优化审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设;负责劳动就业服务、社会保障服务、企业退休职工社会化管理等工作，落实高校毕业生服务和劳动关系、失业人员和企业离退人员社会保障等领域政策，做好劳动关系管理、劳动纠纷调解;负责人口与计划生育、医疗卫生和公共卫生服务、疫情防控等卫生健康工作;负责医疗保障事务性工作;负责教育、体育、文化旅游等社会事业相关工作;负责社会救助、社会慈善、养老服务等民政工作;组织开展双拥共建工作，做好退役军人相关服务工作;负责残疾人特殊群体服务工作;普及红十字知识，开展人道主义救助和社会捐助活动;负责指导村(居)民委员会等群众自治组织开展自治工作，承担辖区社会组织管理服务工作;负责开展老年人权益保障、未成年人保护工作。开展辖区社会治安综合治理、平安建设等相关工作;负责辖区维护国家安全工作,负责防范和处理邪教，做好扫黑除恶和“扫黄打非”相关工作，排查防范化解重大风险;负责辖区信访稳定工作，统一受理、调解各类矛盾纠纷，协调处置各类突发事件和群体性事件;负责网格化管理服务工作，负责网格员队伍建设、培训，组织开展网格化工作绩效考核等工作，负责综合指挥平台和 12345 民生服务平台建设管理等相关工作;负责社区戒毒、社区康复工作。

行政编制2名。

综合性岗位设置:信访维稳、民政、公共卫生、社保、交通、教育文化体育、退役军人。

(四)城市管理办公室

承担对辖区城市管理、规划建设等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调。负责街道、村(社区)建设管理和基础设施、公共设施管护工作，配合做好市政工程、规划管理、房地产监督管理服务等工作，配合做好物业管理工作的业务指导、矛盾协调和监督，配合有关部门组织开展危(旧)房改造等小区治理工作，承接文明城市创建相关工作。

行政编制2名。

综合性岗位设置:城镇管理。

(五)生态环境办公室

组织协调做好生态环境保护、污染防治、园林绿化、环境卫生、市容市貌、爱国卫生、农村饮用水保护、生活污水和垃圾处理等工作。

行政编制1名。

综合性岗位设置:生态环保。

(六)财政管理办公室

负责财政管理工作;组织财政收入，编制本级财政预决算草案和执行财政预算，执行各项财税政策和财务会计制度;负责财税、金融、收入统计分析等相关工作;负责村级财务管理，组织指导村级债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作;负责国有资产管理。

行政编制2名。

综合性岗位设置:财政管理。

(七)经济发展办公室

负责区域内经济发展综合协调、服务工作，负责经济发展规划、产业发展规划的编制并组织实施，负责承担辖区统计调查和普查等相关事务性工作;做好辖区优化营商环境工作，整合区域资源，协调相关部门为重点项目和企业提供公共服务和政策服务，承担扶持企业发展的相关协调、对接以及对口合作相关工作;负责招商引资、工业和信息化、商务等方面工作;配合做好电力工作;承担辖区质量提升工作，负责社会信用体系建设，做好辖区科技创新发展相关工作。

行政编制1名。

综合性岗位设置:数据统计、经济发展。

(八)综合行政执法管理办公室

按照管理权限负责道路和交通管理工作;依法或根据授权实施行政执法，统筹协调组织辖区内行政执法工作,承担日常巡查、发现违法行为并及时通报等工作，协助行政执法机构案件移送及协调协作等相关工作，负责行政执法人员日常考勤管理、绩效考核评价等工作。

行政编制2名。

综合性岗位设置:综合执法。

二、事业单位

建设街道综合事务服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)负责党建、农业农村、经济财政、社会治理、城市管理、公共服务等领域工作的服务保障和技术支撑。事业编制 20名。

三、其他机构

区监察委员会在建设街道办事处设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

行政编制1名。

第二部分 2021年度建设办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计635.78万元，包括：

1.财政拨款收入635.78万元，占收入总计的99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余1.34万元，占收入总计的0.21%。

与上年相比，今年收入减少5.14万元，降低0.8%，主要原因是年末结转和结余减少。

（二）支出总计635.78万元，包括：

1.基本支出390.93万元，占支出总计的61.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出274.23万元，对个人和家庭的补助支出29.31万元，商品和服务支出246.34万元。

2.项目支出244.86万元，占支出总计的38.51%。主要包括一般公共服务等业务支出。

与上年相比，今年支出减少5.14万元，降低0.8%，主要原因是年末结转和结余减少。

（三）年末结转和结余1.34万元。

主要是费用未用完形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3万元，降低69.12%，主要原因将上年结余花掉一部分。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出635.78万元，其中：基本支出390.92万元，项目支出244.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少5.14万元，降低0.8%，主要原因是费用花费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出635.78万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出391.12万元，占61.52%；社会保障和就业支出132.92万元，占20.91%；卫生健康支出25.05万元，占3.94%；城乡社区支出67.32万元，占10.59%；农林水支出2.95万元，占0.46%；住房保障支出16.42万元，占2.58%。

1.一般公共服务支出391.12万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）391.12万元，主要是行政运行等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资、绩效、保险类等未在预算申报范围内。

2.社会社会保障和就业支出132.92万元，具体包括机关事业单位的养老、年金、抚恤金等，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金等未在预算申报范围内。

3.卫生健康支出25.05万元，具体包括重大卫生服务及行政、事业单位医疗保险，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险等未在预算申报范围内。

4.城乡社区支出67.32万元，具体包括城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生，决算数大于年初预算数的主要原因是公共设施等未在预算申报范围内。

5.农林水支出2.95万元，具体包括防汛、江河湖库水系综合整治，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛等未在预算申报范围内。

6.住房保障支出16.42万元，具体包括住房改革支出，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金未在预算申报范围内。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元，年初没有安排预算，公务用车运行维护实际产生了费用，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申报公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.37万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0.37万元，占“三公”经费支出的100%。年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申报公车运行维护费。比上年增加0.37万元，，主要原因是上年未发生公车维护运行费用。

其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.37万元，主要用于运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出390.92万元，其中：人员经费303.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费87.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费87.38万元。

五、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额157.16万元，其中：政府采购货物支出71.26万元，政府采购工程支出85.90万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

主管部门组织对我单位未开展预算绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

主管部门组织对我单位未开展项目绩效自评。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2021年度部门决算表