目 录
第一部分 营口市站前区跃进街道办事处概况
一、 主要职责
二、 营口市站前区跃进街道办事处决算单位构成
第二部分 2021年度营口市站前区跃进街道办事处决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度营口市站前区跃进街道办事处决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市站前区跃进街道办事处概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、营口市站前区跃进街道办事处决算单位构成
纳入营口市站前区跃进街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2021年度营口市站前区跃进街道办事处
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计703.68万元，包括：
1.财政拨款收入603.67万元，占收入总计的85.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入603.67万元。
2.上年结转和结余100.01万元，占收入总计的14.21%。主要是人员增加、办公经费增加等。
与上年相比，今年收入减少109.12万元，降低13.43%，主要原因：财政拨款收入较上年有所减少。
（二）支出总计663.68万元，包括：
1.基本支出376.73万元，占支出总计的56.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出249.29万元，对个人和家庭的补助支出24.01万元，商品和服务支出103.43万元。
2.项目支出286.95万元，占支出总计的43.24%。主要包括一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等业务支出。
与上年相比，今年支出减少49.12万元，降低6.89%，主要原因：其他一般公共服务支出较上年有所减少。
（三）年末结转和结余40万元。
主要是项目支出未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少60万元，降低60%，主要原因：付办公费用和项目费用。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出663.68万元，其中：基本支出376.73万元，项目支出286.95万元。与上年相比，财政拨款支出减少49.12万元，降低6.89%，主要原因：一般公共服务支出等较上年有所减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的99.40%，其中：基本支出完成年初预算的98.95%，项目完成年初预算的99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出633.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出448.33万元，占70.75%；社会保障和就业支出82.19万元，占12.97%；卫生健康支出21.97万元，占3.47%；城乡社区支出64.24万元，占10.14%；农林水支出4万元，占0.63%；住房保障支出12.95万元，占2.04%。
1.一般公共服务支出448.33万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）234.16万元。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）161.71万元。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）17万元。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）3.17万元。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）32.29万元。
2. 社会保障和就业支出82.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.94万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.24万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.32万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.12万元。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）5.48万元。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.84万元。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.25万元。
3. 卫生健康支出21.97万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10万元。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.82万元。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.15万元。
4. 城乡社区支出64.24万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.06万元。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）52.18万元。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10万元。
5. 农林水支出4万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2万元。
（2）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2万元。
6. 住房保障支出12.95万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.95万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩维修费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.71万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。
3.公务用车运行费0.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩维修费用。比上年减少0.11万元，下降13.41%，主要是压缩维修费用原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.71万元，主要用于维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出376.73万元，其中：人员经费273.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费103.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出103.43万元，比上年增加30.16万元，增长41.16%，主要原因是维修维护增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是接送两劳人员；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评覆盖了所有本级项目，基本支出预算执行率98.95%，项目支出预算执行率99.99%，部门整体支出执行率99.40%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年度营口市站前区跃进街道办事处决算表