目录
一 、部门概况
站前区文联主要职责：1、组织文学艺术创作。2、开展文学艺术研究和交流。3、举办文学艺术活动。4、维护文学艺术家的权益。5、推动文学艺术教育和培训。6、发挥文联机构的桥梁和纽带作用。
机构设置情况：办公室、组联室、创联室。
2. 部门预算单位构成
本部门为一级预算单位仅包括部门本级预算。无二级预算单位。
二、 部门预算公开表
1.收支预算总表
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收支预算总表 |
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表1 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
74.54 |
一、一般公共服务支出 |
65.24 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
5.32 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、住房保障支出 |
3.98 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 |
74.54 |
本年支出合计 |
74.54 |
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上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
74.54 |
支 出 总 计 |
74.54 |
2. 收入预算总表
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收入预算总表 |
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表2 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
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营口市站前区文学艺术界联合会本级 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
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3. 支出预算总表
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支出预算总表 |
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表3 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
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|
合计 |
74.54 |
64.47 |
62.08 |
2.39 |
10.07 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.24 |
55.17 |
52.78 |
2.39 |
10.07 |
|
20129 |
群众团体事务 |
65.24 |
55.17 |
52.78 |
2.39 |
10.07 |
|
2012901 |
行政运行 |
65.24 |
55.17 |
52.78 |
2.39 |
10.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
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|
4. 财政拨款收支预算总表
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
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表4 |
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|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
||
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收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
74.54 |
一、本年支出 |
74.54 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
74.54 |
(一)一般公共服务支出 |
65.24 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
5.32 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)住房保障支出 |
3.98 |
|
二、上年结转 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
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|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
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二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
74.54 |
支 出 总 计 |
74.54 |
5. 一般公共预算支出表
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一般公共预算支出表 |
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表5 |
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|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
74.54 |
64.47 |
62.08 |
2.39 |
10.07 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.24 |
55.17 |
52.78 |
2.39 |
10.07 |
|
20129 |
群众团体事务 |
65.24 |
55.17 |
52.78 |
2.39 |
10.07 |
|
2012901 |
行政运行 |
65.24 |
55.17 |
52.78 |
2.39 |
10.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
6. 一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
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表6 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
64.47 |
62.08 |
2.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
59.14 |
59.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.64 |
20.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.80 |
13.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.29 |
12.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.93 |
3.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.98 |
1.98 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.33 |
2.94 |
2.39 |
|
30201 |
办公费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30228 |
工会经费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
2.94 |
|
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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表7 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
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8. 政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
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表8 |
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|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
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9. 项目支出预算表
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项目支出预算表 |
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表9 |
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|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
10.07 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营口市站前区文学艺术界联合会本级 |
|
10.07 |
10.07 |
10.07 |
|
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|
报销托儿费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
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|
组织事务管理专项业务经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
|
追加公用经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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10. 支出功能分类预算表
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支出功能分类预算表 |
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表10 |
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|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
|
|
|
|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
65.24 |
65.24 |
65.24 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
20129 |
群众团体事务 |
65.24 |
65.24 |
65.24 |
|
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|
2012901 |
行政运行 |
65.24 |
65.24 |
65.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
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|
11. 支出经济分类预算表(政府预算)
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
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表11 |
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|
|
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|
|
|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
59.21 |
59.21 |
59.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
46.73 |
46.73 |
46.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
8.43 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
15.33 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
13.33 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. 支出经济分类预算表(部门预算)
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
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|
表12 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
59.21 |
59.21 |
59.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.80 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.29 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
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302 |
商品和服务支出 |
15.33 |
15.33 |
15.33 |
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30201 |
办公费 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
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30202 |
印刷费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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30218 |
专用材料费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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30228 |
工会经费 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
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30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
2.94 |
2.94 |
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13. 债务支出预算表
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债务支出预算表 |
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表13 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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14. 政府采购支出预算表
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政府采购支出预算表 |
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表14 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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15. 政府购买服务支出预算表
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政府购买服务支出预算表 |
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表15 |
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部门名称：营口市站前区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
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单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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16. 部门(单位)整体绩效目标表
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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表16 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
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年度绩效目标 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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17. 部门预算项目(政策)绩效目标表
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部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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表17 |
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单位：万元 |
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项目(政策)名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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预算资金情况 |
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总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
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三、 部门预算情况说明
1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)
2022年收入预算74.54万元。其中：财政拨款74.54万元，比2021年收入预算增加40.12万元，增长54%。主要是工作需要部分项目有所调整所致。
2. 机关运行经费安排情况说明
我单位2022年机关运行经费为65.24万元，其中人员经费52.78万元，公用经费2.39万元。
3. 政府采购安排情况说明
2022年站前区文联安排政府采购预算0万元，其中政府购采买服务预算0万元。
4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)
我单位在2022年的预算安排中，无“三公经费”的相关内容，所以不涉及到“三公经费”增减变化情况。
5. 国有资产占用情况说明
截止2021年底，本单位无价值50万元以上的通用设备、无单位价值100万元以上的专用设备。2022年部门预算：无安排购置车辆；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上的专用设备。
6. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2022年无重点项目预算的绩效目标。
四 、名词解释
第 一 部 分 站前区文联部门概况
一 、主要职责及机构设置情况
站前区文联主要职责：1、组织文学艺术创作。2、开展文学艺术研究和交流。3、举办文学艺术活动。4、维护文学艺术家的权益。5、推动文学艺术教育和培训。6、发挥文联机构的桥梁和纽带作用。
机构设置情况：办公室、组联室、创联室。
二 、部门预算单位构成
纳入站前区文学艺术界联合会2022年部门预算单位的构成：
第 二 部 分 站前区文联部门2022年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第 三 部 分 站前区文联2022年部门预算情况说明
一 、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，站前区文联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
(一)收入预算74.54万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入74.54万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：
(1)事业收入0万元；
(2)事业单位经营收入0万元；
(3)上级补助收入0万元；
(4)附属单位上缴收入0万元；
(5)其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元
(二)支出预算74.54万元。包括：
1. 基本支出64.47万元(工资福利支出59.14万元，商品服务支出5.33万元，对个人和家庭的补助0万元);
2.项目支出10.07万元。
在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2022年预算比2021年增加0万元，主要原因是预算无变化。
二、 机关运行经费安排情况
2022年站前区文联机关运行经费预算5.33万元，主要包括办公费2.1万元，工会经费0.29万元，其他交通费用2.94万元。
三、 政府采购情况
2022年站前区文联安排政府采购预算0万元，其中政府购 买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况说明
2022年站前区文联部门预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元。其中：
1.出国(境)费0万元，比上年增加0万元；
2.公务招待费0万元，比上年增加0万元；
3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元车保。
五 、国有资产占用情况
站前区文联部门2022年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元，大型修缮0万元。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，2022年站前区文联部门应编制绩 效目标的项目0个，金额合计为0万元。实际编制绩效目标的项目0个，编制绩效目标项目的覆盖率%。
第 四 部 分 名 词 解 释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。
11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。